네이버페이(스마트스토어)정산관리, 부가세 신고자료 정리하기

 

네이버페이(스마트스토어) 정산관리, 부가세 신고자료 정리하기 

 

 

온라인 사업을 하시는 법인은 분기마다 부가가치세 신고작업을 진행해야합니다. 

작은사업체에서는 보통 신고업무를 대신하는 회계/세무사무실을 통해 매출,세금신고 업무를 대행하고 계시지만

신고관련 데이타는 회사에서 정리해서 전달해야 정확하고 효율적인 신고진행이 가능합니다. 

 

 

[법인] 

* 1분기 (1월~3월)  :  부가세 신고 4/25 까지 

* 2분기 (4월~6월)  :  부가세 신고 7/25 까지 

* 3분기 (7월~9월)  :  부가세 신고 10/25 까지 

* 4분기 (10월 ~12월) : 부가세 신고  1/25 까지 

 

 

온라인매출정리 및 부가세 신고자료  1) 네이버페이 편입니다. 

* 본 포스팅은 매출업무정리관련 경험을 바탕으로 기록용으로 작성하고 있습니다.  참고만 해주세요 ~ 

 

 

 

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네이버페이 정산자료는   

네이버페이 센타 > 정산관리 > 부가세 

 

부가세 신고 자료는 매월 1일 ~ 말일까지 '정산기준일'  기준으로 익월 3일 이내 확인이 가능합니다. 

부가세 신고 자료는 '정산기준일'  작성된 자료로 실제 '정산완료일' 과 차이가 있을 수 있습니다. 

 

정산기준일 이란 

주문형에서 정산기준일은  고객인 '주문확정' 을  이후  정산신청기간 ( 신청시 선택한 기간 )  에 입금된 일자 

보통 주문확정 후 +3 일 이내 입금되는데  선택한 기간 설정에 따라 다를 수 있으니  네이버페이센터에서 정산기간일을 확인해보세요. 

 

*  결제완료(매출액)  -  결제 수수료 차감   = 입금액 

 

 

 

 

정산자료 기준 

1)  신용카드 매출전표  (신용카드 일반, 체크카드 일반, 간편결제카드 ) 

 

2)  현금영수증  (무통장 입금, 실시간 계좌이체, 간편결제, 네이버페이, 현금성 충전머니 등) 

       :  현금성 결제는 현금영수증 신청 여부와 관계없이 국세청으로 신고됩니다. 

 

일반가맹점(주문형)  부가세 신고 내역과  PG사 (이니시스 등) 매출내역을 합산해서 신고하면 됩니다. 

 

 

 

 

네이버페이 충전금 

네이버페이센터 >  정산관리 > 충전금  

 

간혹,  매출이 발생했는데 입금이 안되고 있는 것 같다고 생각되시면  충전금 을 확인해보세요 

정산신청 시 ,  입금을 선택하지 않고 충전금을 선택하시면  정산이 완료된 매출이 계좌로 입금되지 않고 충전금으로 쌓이고 있는 경우가 있어요     이럴때에는  출금신청을 하시면 됩니다. 

 

네이버페이 충전금은 출금신청 (1일 1회가능) 하시면  +1일 후에 계좌로 입금됩니다. 

그리고 충전금용도는  고객결제 취소 등 -마이너스 결제분이 있을때  선 처리되는 용도로 충천해서 사용하시면 됩니다. 

 

 

 

 

 

우대수수료 환급 서비스 

 

네이버페이센터 > 정산 > 네이버 > 우대수수료환급내역 

 

최근 사이트에서 우대수수료 환급서비스 메뉴를 발견했는데,  신규창업자에 대해 우대수수료를 소급적용하고 반기 매출신고 내역을 통해 '영세 중소가맹점'등급에 해당되는 경우에 우대수수료율 적용 전일까지 '일반'등급으로 부과된 수수료를 소급하여 환급해주는 제도가 있더라구요.  저희 회사가 대상이 되는지 확인해봤는데   안된다네요;;; 

 

우대수수료 환급액은 '기준금액' (카드결제액) 기준으로 계산되고 

우대수수료율 환급액이 지급된 결제가 취소된 경우에는 환급액이 회수됩니다.  

( * 세금계산서 발행 : '우대수수료'  로 발행됨)  

 

 

해당되는 사업자에서는 활용해보면 좋을 것 같습니다. 

 

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